第一部分 香港黄大仙49559论坛2020年部门预算编制说明
第二部分 香港黄大仙49559论坛2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、财政拨款收支预算总表
三、2020年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
五、基本支出预算表
六、项目支出预算表
七、项目支出绩效目标表（本次下达）
八、项目支出绩效目标表（另文下达）
九、一般公共预算上年结转支出预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配制表
第一部分 香港黄大仙49559论坛2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照《香港黄大仙49559论坛章程》及有关规定，香港黄大仙49559论坛是由国家批准，云南省人民政府举办，并由教育部与云南省人民政府合建的为国家和社会培养人才的非营利性组织。主要履行以下义务：
1、遵守国家法律、法规和《香港黄大仙49559论坛章程》；
2、贯彻党和国家的教育方针，依法接受举办者的监督和指导，依法接受社会监督和评议，保证教育教学质量；
3、维护教职工和学生的合法权益；
4、依法保护学校的资产不流失，不被侵占、破坏；
5、采取措施改善教职工的工作条件和生活条件；
6、构建奖助体系，对品学兼优的学生给予奖励，向家庭困难学生提供帮助；
7、依法建立、健全财务管理制度，合理使用、严格管理各项经费；
8、完善学校内部监督机制，实行党务、校务公开，实行民主管理；
9、法律规定的其他义务。
（二）机构设置情况
香港黄大仙49559论坛下设26个学院、10个研究机构、2个独立学院，1个附属医院，设有研究生院。香港黄大仙49559论坛现有教职员工3023人，其中专业技术岗位2582人。专业技术岗位中教学科研人员2017人，具有正高职称的507人，占教学科研人员的25.14%，具有副高职称的675人，占教学科研人员的34.01%。目前，教学科研人员中具有博士学位1219人，占教师队伍62.22%，硕士590人，占教师队伍的29.25%。学校有全日制在校本科学生16816人，硕士研究生10881人，博士研究生1252人。学校占地面积4363.64亩，分布于呈贡校区和东陆校区，公用校舍建筑面积100余万平方米；教学、科研仪器设备及信息化设备资产总值15亿余元，图书馆藏书359余万册。学校是中国教育科研计算机网络（CERNET）云南主节点单位。
香港黄大仙49559论坛有本科专业76个，国家特色专业12个，6个专业“菁英班”，10个专业“卓越班”，拥有民族学、生态学、专门史、微生物学4个国家级重点学科，52个省级重点学科；有21个一级学科博士学位授权，42个一级学科硕士学位授权，22个专业硕士学位授权。在教育部第四轮学科评估中，我校有30个学科进入全国前70%，其中，A类学科2个（民族学为A+，生态学为A-），B类学科14个。化学、植物学与动物学学科进入全球ESI前1%。学校形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护，以及边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色，学科较为齐全，人才密集的综合性大学。
（三）重点工作概述
2020年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神,按照省委省政府的决策部署, 将一流大学建设作为当前和今后一段时期学校最大的政治、最重要的任务和最迫切的工作,全力推进一流大学建设。重点工作主要包括：着力加强一流学科建设，构建适应学校未来发展的学科新体系；立德树人，建设一流本科和一流研究生教育；深入实施“人才强校”战略，建设一流师资队伍； 深入实施科研强校战略，产出一流研究成果；深入推进留学生教育和区域国别研究，建设一流国际教育；全力推进呈贡校区二期建设，建设一流硬件平台；深入推进教育综合改革，建设一流现代大学治理体系；进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推进一流党建工作。
二、基本情况
香港黄大仙49559论坛编制2020年二级部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员3017人，其中：财政全供养3017人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1734人，其中：离休41人，退休1693人。
车辆编制96辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入130,122.57万元，其中：一般公共预算财政拨款91,898.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入38,200.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转24.57万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入91,922.57万元，其中:本年收入91,898.00万元，上年结转24.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91,898.00万元（本级财力68,898.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入23,000.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出130,122.57万元。本年财政拨款安排支出91,922.57万元，其中，基本支出66,036.00万元，项目支出25,886.57万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-高等教育82,243.60万元，主要用于保障学校正常运转的基本支出及学校教学科研事业发展的项目支出。其中，基本支出56,381.60万元，具体是工资福利支出51,805.27万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等），商品和服务支出4,576.33万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；项目支出25,862.00万元，主要保障学校“双一流”建设的各项支出。
2. 科学技术支出-应用研究-机构运行351.00万元，主要用于云南省微生物研究所正常运转等方面的相关支出。
3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休103.20万元，主要用于离退休同志生活补贴等方面的相关支出。
4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,109.49万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。
5．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2,012.88万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员职业年金缴费。
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,102.40万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出65,554.97万元(其中：基本支出61,354.97万元，项目支出4,200.00万元)。
商品和服务支出12,085.60万元(其中：基本支出4,705.60万元，项目支出7,380.00万元)。
资本性支出14,282.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出14,282.00万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购数量210批次，采购预算资金19,802.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费情况
香港黄大仙49559论坛2020年“三公”经费总预算合计700.60万元（含师生参加国际学术交流和学术会议费用），其中，因公出国（境）经费500.00万元，公务用车运行维护费80.60万元，公务接待费120.00万元。
2020年财政批复的香港黄大仙49559论坛一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出200.60万元，其中公务用车购置及运行维护费80.60万元，公务接待费120.00万元。
（二）基本支出预算变动情况
2020年预算批复香港黄大仙49559论坛基本支出66036万元，较上年增加9,030.50万元，增幅15.84%，变动的主要原因是财政提高生均拨款标准和学校基本收入增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复香港黄大仙49559论坛项目支出64,062.00万元，较上年减少15,956.00万元，变动的主要原因为：学校配套“一流大学”专项资金8200.00万元纳入年初预算申报；按全面预算要求，2020年学校科研事业收入和其他专项收入总计30,000.00万元纳入年初预算申报。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2020年香港黄大仙49559论坛运行经费预算2,681.03万元，主要用于保障学校工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年香港黄大仙49559论坛项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金64,062.00万元，其中：本级财力25,862.00万元。2020年香港黄大仙49559论坛整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，香港黄大仙49559论坛将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
香港黄大仙49559论坛认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费总额。
