附件1
香港黄大仙49559论坛2022年预算公开目录
第一部分 香港黄大仙49559论坛2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香港黄大仙49559论坛2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
香港黄大仙49559论坛2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照《香港黄大仙49559论坛章程》及有关规定，香港黄大仙49559论坛是由国家批准，云南省人民政府举办，并由教育部与云南省人民政府合建的为国家和社会培养人才的非营利性组织。主要履行以下义务：
1.遵守国家法律、法规和《香港黄大仙49559论坛章程》；
2.贯彻党和国家的教育方针，依法接受举办者的监督和指导，依法接受社会监督和评议，保证教育教学质量；
3.维护教职工和学生的合法权益；
4.依法保护学校的资产不流失，不被侵占、破坏；
5.采取措施改善教职工的工作条件和生活条件；
6.构建奖助体系，对品学兼优的学生给予奖励，向家庭困难学生提供帮助；
7.依法建立、健全财务管理制度，合理使用、严格管理各项经费；
8.完善学校内部监督机制，实行党务、校务公开，实行民主管理；
9.法律规定的其他义务。
（二）机构设置情况
香港黄大仙49559论坛下设23个机关部门、38个教学科研单位、20个直属附属单位，分别为：
1.机关部门：党政办公室、党委组织部（含党委党校）、党委宣传部（含新闻中心）、党委统战部、纪委办公室·巡察办·监察处、党委政保部·公安处·保卫处、党委教师工作部·人事处·人才办、离退休工作部门党委·离退休处、职能部门党委、本科生院、研究生院、一流大学建设办·学科建设办、学生工作部·武装部、科学技术处（乡村振兴办公室）、心理健康咨询服务中心、社会科学处、国际合作与交流处、财务管理处、资产与实验室管理处、审计处、基建处、校团委、校工会（含社区办）。
2.教学科研单位：文学院、历史与档案学院、马克思主义学院、民族学与社会学学院、文化发展研究院、政府管理学院、工商管理与旅游管理学院、经济学院、法学院、外国语学院、新闻学院、艺术与设计学院、昌新国际艺术学院、体育学院（含足球学院）、汉语国际教育学院、职业与继续教育学院、民族政治研究院、国际关系研究院、缅甸研究院、高等教育研究院、数学与统计学院、物理与天文学院、化学科学与工程学院、地球科学学院、生态与环境学院、生命科学学院、医学院、信息学院、软件学院、建筑与规划学院、材料与能源学院、古生物研究院、生物医药研究院、国际河流与生态安全研究院、资源植物研究院、云南生物资源国家重点实验室、自然资源药物化学重点实验室、天文研究所。
3.直属附属单位：东陆校区综合管理服务中心、学生就业指导服务中心、学生公寓管理中心、信息技术中心、校友总会、图书馆、档案馆·党史校史研究室、香港黄大仙49559论坛校史网、《思想战线》编辑部、文科学报编辑部、理科学报编辑部、《云南地理环境研究》编辑部、出版社、后勤服务集团、投资管理公司、香港黄大仙49559论坛附属中学、直属附属单位党委、教育基金会、校医院、附属医院。
香港黄大仙49559论坛现有教职员工3023人（不含香港黄大仙49559论坛附属医院），其中专业技术岗位2582人，专业技术岗位中教学科研人员2017人，具有正高职称的507人，占教学科研人员的25.14%；具有副高职称的675人，占教学科研人员的34.01%。目前，教学科研人员中具有博士学位1219人，占教师队伍62.22%；硕士590人，占教师队伍的29.25%。学校有全日制在校本科学生16816人；硕士研究生10881人；博士研究生1252人。学校占地面积4363.64亩，分布于呈贡校区和东陆校区，公用校舍建筑面积100余万平方米；教学、科研仪器设备及信息化设备资产总值15亿余元，图书馆藏书359余万册。学校是中国教育科研计算机网络（CERNET）云南主节点单位。
香港黄大仙49559论坛有本科专业79个，17个本科专业入选国家“双万”计划，13个专业入选省“双万”计划，有12个国家特色专业，6个专业“菁英班”，10个专业“卓越班”，3门“国家精品在线开放课程”；有21个一级学科博士学位授权，42个一级学科硕士学位授权，22个专业硕士学位授权。在教育部第四轮学科评估中，学校有30个学科进入全国前70%，其中，A类学科2个（民族学为A+，生态学为A-），B类学科14个。化学、植物学与动物学学科进入全球ESI前1%。学校形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护，以及边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色，学科较为齐全，人才密集的综合性大学。
（三）重点工作概述
在省委省政府的重点支持下，香港黄大仙49559论坛首轮国家“双一流”建设在民族研究、边疆治理、周边外交、跨境生态安全等领域取得重要突破，在服务“一带一路”和民族团结进步示范区，生态文明建设排头兵，面向南亚、东南亚辐射中心建设等国家战略和区域经济社会发展方面形成了独特优势，学校特色更加鲜明，发展基础更加坚实，发展潜力更加强劲。
“十四五”时期，香港黄大仙49559论坛将继续加快推进“双一流”建设。学校预期发展目标为：学校整体实力显著增强，国际影响力和国际综合实力显著提升，成为国家重要战略科技力量和云南科技创新的策源地，努力成为西部高校的排头兵和高等教育改革的示范区，成为辐射南亚东南亚的高等教育高地，建成全国一流综合性研究型大学。建成4-6个国家一流学科，基础学科创新能力大幅提升，马克思主义理论学科、新文科、新工科、新医科建设取得重要进展；建成面向学术前沿、服务国家急需的学科专业和人才培养体系，形成民族与边疆、生物与生物医药、生态与环境、天文学、区域国别等特色优势领域复合型人才的培养优势与品牌；建成4-5个特色优势领域国家人才高地和生物医药领域战略性科学家群体；学术创新能力大幅提升，产出一批重要成果，显著提升对经济社会发展的科技支撑力和特色优势领域的云南学术话语权；服务能力显著增强，在服务铸牢中华民族共同体意识、西南生态安全屏障构建、共建“一带一路”，云南发展“三个定位”、打造世界一流“三张牌”、云南现代产业体系构建和重点产业发展、云南乡村振兴等方面，做出重要贡献；文化传承创新取得新进展，在边疆民族地区马克思主义理论建设、优秀传统文化和民族文化传承和发展、中外文明互鉴等方面做出重要成效，建成面向“两亚”高等教育高地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月，单位基本情况如下：
在职人员编制5,623人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制5,623人。在职实有4,250人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助4,199人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2,265人，其中：离休44人，退休2,221人。
车辆编制98辆，实有车辆83辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入359,356.04万元，其中：一般公共预算98,370.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入39,000.00万元，事业收入206,111.87万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15,873.28万元。
与上年对比部门财务总收入增加71,016.87万元，主要原因分析：一是按照省财政厅2021年预算管理要求，学校2021年“一流大学”建设经费未纳入年初预算，而2022年“一流大学”建设经费年初预算批复金额为20,000.00万元；二是近两年学校研究生招生规模扩大，财政预算生均经费增加4,418.76万元；三是财政专户管理资金收入增加12,000.00万元，包括随在校学生人数增加而增加的学费住宿费等教育事业收费2,000.00万元和专户累计未申请返还结余10,000.00万元；四是事业收入包括非财政科研事业收入、独立学院转设收入、非同级财政拨款收入增加16,000.00万元；五是其他收入包括租金收入、培训收入、测试费收入、捐赠收入等增加6,000.00万元；六是结转结余收入较上年多结转7,396.41万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入98,370.89万元，其中:本年收入85,689.29万元，上年结转收入12,681.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85,689.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比本年收入增加24,424.08万元，主要原因分析：一是按照省财政厅2021年预算管理要求，学校2021年“一流大学”建设经费未纳入年初预算，而2022年“一流大学”建设经费年初预算批复金额为20,000.00万元；二是近两年学校研究生招生规模扩大，财政预算生均经费增加4,418.76万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出359,356.04万元。财政拨款安排支出85,689.29万元，其中：基本支出64,456.29万元，与上年对比增加4,424.08万元，主要原因分析：近两年学校招生规模增加，本级财力安排的生均拨款比上年增加4,418.76万元。项目支出21,233.00万元（包含香港黄大仙49559论坛附属医院项目支出1，233.00万元），与上年对比增加20,000.00万元，主要原因分析: 按照省财政厅2021年预算管理要求，学校2021年“一流大学”建设经费未纳入年初预算，而2022年“一流大学”建设经费年初预算批复金额为20,000.00万元。
（一）部门预算总支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出860.55万元，主要用于上年结转高层次人才项目。
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出141.37万元，主要用于上年结转人才发展项目。
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2,450.00万元，主要用于上年结转人才发展项目。
教育支出-普通教育-高等教育152,644.65万元，主要用于学校人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类等项目支出。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出4,842.66万元，主要用于上年结转人才发展项目及城乡义务教育补助项目。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研596.03万元，主要用于上年结转基础研究计划项目。
科学技术支出-应用研究-机构运行315.12万元，主要用于云南省微生物研究所运转支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1,074.11万元，主要用于上年结转科技创新基地建设项目。
科学技术支出-科技条件与服务-机构运行50.00万元，主要用于云南省高校数字媒体技术重点实验室建设与运行专项支出。
科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目90.00万元，主要用于上年结转国际科技合作项目。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项293.23万元，主要用于重大科技（生物医药）项目。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划378.19万元，主要用于重点研发（工业领域、农业领域）项目。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出601.00万元，主要用于上年结转省博后和高研班项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休725.38万元，主要用于单位的离退休公用支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,313.21万元，主要用于单位缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,626.91万元，主要用于单位缴纳职业年金。
卫生健康支出-公立医院-综合医院156,287.99万元，主要用于香港黄大仙49559论坛附属医院人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类等项目支出。
卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项2.21万元，主要用于上年结转中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,908.41万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,830.99万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出260.78万元，主要用于单位缴纳大病补充医疗保险。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1,010.59万元，主要用于上年结转医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助项目。
农林水支出-林业和草原-动植物保护19.30万元，主要用于上年结转野生植物茶果樟的种质保护与种群重建项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15，033.36万元，主要用于单位缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育61,350.25万元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。
科学技术支出-应用研究-机构运行300.37万元，主要用于云南省微生物研究所运转支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休725.38万元，主要用于单位的离退休公用支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,093.21万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,016.91万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-公立医院-综合医院8,249.77万元，主要用于香港黄大仙49559论坛附属医院运转费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,788.27万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,830.99万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出260.78万元，主要用于单位缴纳大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.36万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，采购预算总额47,262.89万元，其中：政府采购货物预算23,692.19万元、政府采购服务预算11,370.70万元、政府采购工程预算12,200.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香港黄大仙49559论坛部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计186.00万元，较上年减少7.00万元，下降3.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香港黄大仙49559论坛部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元。
为保证学校教学科研工作顺利开展，推进学校国际化建设，2022年因公出国（境）费将根据学校工作需要和疫情变化情况酌情从非财政经费中安排。
（二）公务接待费
香港黄大仙49559论坛部门2022年公务接待费预算为111.00万元，较上年减少4.00万元，下降3.48%，预期安排国内公务接待批次为55次，预计安排接待816人次。
增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，压减接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
香港黄大仙49559论坛部门2022年公务用车购置及运行维护费为75.00万元，较上年减少3.00万元，下降3.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费75.00万元，较上年减少3.00万元，下降3.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为98辆。
增减变化原因：香港黄大仙49559论坛车改完成后，报废处置了部分车辆，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）香港黄大仙49559论坛一流大学二期建设专项经费
1.学校综合实力进一步提升，区域国际影响力进一步扩大，持续推进和加强6个一流学科建设，学科国际影响力明显提升。
2.人才培养能力进一步增强，加强国家基础学科拔尖人才培养，发挥一流学科优势，增强学科人才培养能力，建设一批新兴交叉学科专业和一批优质课程，出版20本以上高水平教材，建设一批高水平实践基地，建设一批高水平教学团队和研究生导师团队等。
3.以培养学科领军人才、优秀中青年人才为重点，优化人才队伍结构，完善和健全人才成长成才机制，新增5-7名国家级高层次人才，建设学科人才高地和区域性人才高地。
4.科研竞争力持续增强，新增国家重大重点项目及课题10项以上，国家自科、社科基金项目180项以上，国家级、省部级科研平台与创新团队8个以上，推动科技成果转化及服务乡村振兴项目10项以上，服务国家战略和云南重点产业发展作用进一步加强。
5.文化传承创新取得新成效,积极推动中华文化走出去，增进国际人文交流，云南面向南亚东南亚辐射中心建设成效更加彰显。
6.国际化加速,引进6名以上全职外籍教师，做好疫情下的师生国际交流，积极争取师生到政府间国际组织实习、任职，办好南亚东南亚大学联盟及系列论坛等。
（二）云南省第二人民医院医疗服务建设补助经费
1.通过项目的实施，有效提升医疗水平，提高医务人员业务水平，进一步改善医疗卫生环境，深化医药改革。
2.在按照计划实施该项目的基础上，提高医院就诊人次，增加医务人员发表论文的数量，大力支持科研课题项目的实施，提高患者满意度，使患者满意度达到90%以上。
3．按计划完成建设工程实施，严格按照工程进度进行绩效考核，使当年完成工程进度达到80%以上，分项工程验收合格率达到80%以上，费用超概算比例不超过100%。
4．完成对2022年招收的住院医师规范化的培养，使90%以上学员通过当年考核。
5．使服务对象的健康状况得到持续明显的改善和提高。
6．2022年计划进一步提高科研水平，发表学术论文数量超过700篇，科研课题经费安排及申报获批数量较上年有所增加，科研能力有所提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，香港黄大仙49559论坛（不含香港黄大仙49559论坛附属医院）部门资产总额521,740.18万元，其中，流动资产70,289.49万元，固定资产239,521.92万元，对外投资及有价证券12,117.49万元,在建工程168,876.99万元，无形资产25,510.50万元,其他资产5,423.79万元。与上年相比，本年资产总额减少64,274.68万元，其中固定资产增加14,937.94万元。处置房屋建筑物 16,810.12平方米；处置车辆 27辆，账面原值 507.05万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产年报编制完成后才能得出，此处公开为2020年部门决算数。截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。
